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中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年度部门决算

http://www.yxzx.gov.cn 2021-09-29
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中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年度部门决算

目   录

第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.政治协商。根据全市政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。主要形式有:政协的全体会议,常委会议,主席会议,常委专题座谈会,各专门委员会会议,根据需要召开的各党派。无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

2.民主监督。根据宪法、法律和法规的实施,对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况,通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察,委员提案,委员举报或以其他形式提出批评和建议,中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。

3.参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题,组织调查和研究,提出意见和建议;通过委员提案等多种方式,为改革发展稳定献计献策。

4.突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜, 突出团结民主两大主题,积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐,进一步巩固和发展爱国统一战线,做好凝心聚力工作,维护安定团结的政治局面。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装,提高政治站位

持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往心里去往深里走往实处落,深入贯彻落实近平总书记考察云南重要讲话和党的十九届四中、五中全会精神,深化践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央、省委市委政协工作会议精神,做到学思用贯通、知信行统一。积极参加党组(机关党组)中心组理论学习专题学、常委会集中学、党支部读书学和党政部门业务学等学习培训,不断提升办公室人员的理论素养和专业能力。督促抓好“学习强国”“云岭先锋”等网上学习。倡导推进书香政协机关建设,组织办公室人员学习《习近平谈治国理政》第三卷和民法典等。2020年5月,对近400名市政协委员和政协机关干部进行集中培训,提升履职能力。

2.狠抓党的建设、党风廉政反腐败工作,提高办公室人员党性观念

贯彻落实市政协党组、机关党组和机关党委的安排部署,层层压实办公室党建工作、意识形态工作和党风廉政建设“三个”工作责任。积极支持和配合市纪委市监委驻市政协机关纪检组开展工作,以蔡四宏、姜兴林等严重违纪违法及机关干部易长生违纪违法案件开展身边人身边事警示教育,参与做好市委第二巡察组对机关党组巡察整改复盘工作。研究制定办公室及各科室廉政风险点、意识形态工作风险点、内部职权运行流程图及防控措施,制定机关内部控制制度和预算绩效管理实施办法。认真贯彻中央、省委、市委关于持续解决困扰基层的形式主义问题的精神要求,科学统筹、严密协调市政协的重要调研视察和会议活动,杜绝形式主义、官僚主义,提高履职整体实效。扎实开展机关推进爱国卫生“7个专项行动”和“制止餐饮浪费行为培养勤俭节约习惯”活动。

3.坚持大事实抓,做好疫情防控

新冠肺炎疫情发生以来,及时成立市政协机关应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组,建立疫情防控宣传工作群,制定《市政协机关新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急措施》,加强机关办公区域疫情防控日常管理,确保了机关人员绝对安全。发出《致全市政协委员的倡议书》,广泛动员各级政协组织和委员积极投身疫情防控、踊跃捐资捐物,利用市政协网站、“玉溪政协”微信公众号,累计推送各类疫情防控知识50余条。做好常态化疫情防治工作,围绕“六稳”工作、落实“六保”任务,服务主席会议成员带队深入企业工厂、项目工地宣讲中央和省市支持企业复工复产政策,调研企业面临的困难,积极为我市控疫情、稳增长、保民生、复工复产献计出力。

4.认真履职尽责,做好经常性基础性工作

强化责任担当,修订办公室各科室工作职责,确保各项工作分工到科室,责任到个人,推动机关工作的规范化运作。

严格标准,提高办文能力。改进公文收发文处理程序,规范提高市政协机关文稿质量。2020年,办公室共办理各类文件(材料)、会议通知收发近5000余件(份)。完成市政协工作要点、常委会会议计划等重要文件文稿的起草工作。撰写《玉溪民主法制建设(1978—2012)》《2019 中共玉溪市委执政纪要》《玉溪年鉴(2020 卷)》《云南政协年鉴》玉溪政协部分,编印市政协五届三次会议文件汇编。整理、报送各委室、机关党委的各类报告、制度文件50余份。

严谨细致,提高办会能力。统筹完成市政协五届三次会议、6次常委会议、14次主席会议,27次市政协党组会议、9次党组理论中心组学习、滇中经济区五州市政协合作机制第十二次(玉溪)会议、全市政协主席座谈会、市“十四五”规划及阳宗镇行政区划调整征求意见建议协商会、全市政协系统秘书长办公室主任暨新闻宣传工作会议、2021年新年茶话会等重要会议活动的服务保障工作,办会能力经受了考验和提高。

精心服务,做好服务保障工作。严格接待标准,做好全国、省内外各地政协到玉溪学习考察接待服务工作,完成全国政协原副主席韩启德、省政协李江主席、黄毅副主席等领导及其他省市政协到玉溪指导考察调研等任务。认真做好市政协领导、委室调研视察、委员界别活动等经费保障、联系对接、协调服务工作。

强化措施,抓好机关管理服务保障工作。认真落实职务职级套转、工资正常晋升、职务职级晋升及干部职工退休等工作,实施正负面清单管理促进干部新时代新担当新作为。严格公务接待活动,推进差旅电子凭证网上报销改革试点工作。协助机关工会开展工作,落实好干部职工福利待遇、慰问帮困、年度体检等工作,开展“爱卫有我、健康同行,市政协机关在行动”等活动。落实普法责任,推进平安建设(市域社会治理现代化)活动,积极参与法治玉溪、平安玉溪和文明城市建设及扫黑除恶专项斗争。开展消防知识培训,进行消防隐患排查活动。落实信访工作要求,接待来访5件11人次,来信4件。扎实开展机关软件正版化工作,推动数字政协工作。完善玉溪市政协官方网站和微信公众号,提升《政协信息》《玉溪政协》《社情民意动态》的质量。

5.加强内联外通工作,提升履职合力

主动加强与市委办公室、市政府办公室的沟通协调,《政协玉溪市委员会2020年协商计划》首次由市委办公室、市政府办公室、市政协办公室联合印发全市,为进一步提升发挥协商机构作用提供了有力组织制度保障。统筹组织承办滇中经济区五州市政协合作机制第十二次(玉溪)会议,围绕实施《滇中城市群发展规划》,以“推动区域经济协调发展,共融共建美丽滇中”为主题进行交流协商。召开委室联系会议,保障服务委室基础性作用发挥。加强与民主党派工商联协作,增强履职合力。加大对县(市、区)政协工作的指导,召开全市政协主席座谈会、全市政协系统秘书长办公室主任暨新闻宣传工作会议,开展贯彻落实中央、省委市委政协工作会议精神督促指导,帮助解决“两个薄弱”问题,全市政协整体优势得到进一步增强。

6.强化责任担当,全面落实各级工作任务

围绕市委、政府中心工作,研究制定机关2020年度目标任务综合考评任务分解、督察检查任务分解、全面深化改革工作任务分解方案,确保各项工作任务落实落细。完成省委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》及市委实施意见情况的专项督查。落实办公室全面深化改革任务,出台《政协玉溪市委员会关于加强对县(市、区)政协工作联系指导的实施意见》。召集市直有关部门,协商办理完成《给予市政协常委通禅马尔继卢燕英履职固定补贴的建议》提案和对口督办提案《关于支持玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目的建议》。积极参与推进“协商在基层”工作。一年来,向省政协、市委、市政府及有关部门报送总结报告、督促检查、疫情防控、脱贫攻坚等各类材料100多篇。

7.扎实助推脱贫攻坚工作,关注民生福祉

持续推进脱贫攻坚助推行动工作,组织拍摄制作玉溪市政协脱贫攻助推行动专题片、《助推脱贫攻坚纪实史料》的组稿和《脱贫攻坚助推群英谱—云南100位政协委员的助推故事》征集工作,宣传我市政协助推行动成果。持续做好江川区安化乡安化社区的“挂包帮”责任工作,继续选派1名办公室干部担任驻村扶贫队员,为安化乡高质量脱贫贡献政协力量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年末实有人员编制46人。其中:行政编制46人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员71人(含行政工勤人员7人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员50人。其中:离休1人,退休49人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

1

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年度收入合计2,595.42万元。其中:财政拨款收入2,591.57万元,占总收入的99.85%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入3.85万元,占总收入的0.15%。与上年同期相比,财政拨款收入减少247.58万元,减少的主要原因是:2020年预算编制按照相关规定,办公费、工作业务经费、补助县(市)区经费、人员工资同比减少。具体见下表:

      二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年度支出合计2,577.36万元。其中:基本支出2,425.05万元,占总支出的94.09%;项目支出152.31万元,占总支出的5.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年同期相比减少128.86万元,减5%。主要原因是政协各委室2020年由于受疫情影响,外出视察调研、出差大幅减少,补助各县(市)区专项经费项目取消所致。

(一)基本支出情况

4

2020年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室正常运转的日常支出2,425.05万元。与上年同期相比,减少126.12万元,减5%,主要原因是2020年由于受疫情影响,各委室外出视察调研、出差大幅减少,导致差旅费、车辆维护费、公务接待费大幅减少。其中人员经费:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,003.91万元,占基本支出的82.63%。日常公用经费:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421.13万元,占基本支出的17.37%。

5

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出152.31万元。与上年同比增加30.89万元,增加的主要原因是2020年省补助资金用于购买办公设备支出,2019年没有此项开支;同时,2019年政协全会在龙马酒店安排委员食宿,而2020年安排在玉溪中玉酒店食宿,酒店住宿费用增加;此外,2020年增加政协委员培训费用、滇中五州市政协合作机制会议费用支出。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.五届政协三次会议支出872209.38元,该项工作已经完成。

2.五届政协委员培训经费支出220750元,该项工作已经完成。

3.滇中五州市政协合作机制会议经费支出137986.5元,该项工作已经完成。

4.委员(活动)视察调研经费支出81116.36元,该项工作属于政协委员法定年度工作,每年按照政协章程及有关规定开展工作。

5.政协基层履职能力提升专项资金支出211020元,该项支出每年根据争取上级资金安排支出。

6

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,577.36万元,占本年支出合计的100.00%,与上年同比减少97.96万元,支出减少的原因是2020年严格执行八项规定及厉行节约的有关规定,政协机关各委室工作业务经费、办公费、补助县区专项取消等因素所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,909.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要支出情况为:

(1)行政运行支出17573431.49元,其中:

①工资福利支出13353143.97元;

②商品服务支出:4177838.52元;

③对个人和家庭支出:32922元;

④其他购置费:9527元。

(2)五届政协三次会议支出872209.38元;

(3)五届政协委员培训经费支出220750元;

(4)滇中五州市政协合作机制会议经费支出137986.5元;

(5)委员(活动)视察调研经费支出81116.36元;

(6)政协基层履职能力提升专项资金支出211020元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出371.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。具体支出如下:

(1)行政事业单位养老支出:347.51万元;

(2)抚恤费支出:24.44万元。

9.卫生健康(类)支出147.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。具体支出如下:

(1)行政单位医疗支出:88.36万元;

(2)公务员医疗补助:59.22万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出148.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。

(1)住房公积金支出:146.54万元;

(2)购房补贴支出:1.64万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.5万元,支出决算为26.79万元,完成预算的42.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22.39万元,完成预算的72.23%;公务接待费支出决算为4.39万元,完成预算的13.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政协机关严格执行八项规定及厉行节约的有关规定,使三公经费呈下降趋势。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.52万元,下降35.15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少10.50万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元,下降8.61%;公务接待费支出决算减少1.91万元,下降30.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政协机关严格执行八项规定及厉行节约的有关规定,加强对车辆、公务接待、出差、视察调研的管理,致使三公支出减少。对比情况见下图:

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(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22.39万元,占83.60%;公务接待费支出4.39万元,占16.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.39万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出22.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.公务接待费4.39万元。其中:

国内接待费支出4.39万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待51批次(其中:外事接待0批次),接待人次440人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省外政协、省内州市政协、市内县区政协到玉溪市政协衔接工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2020年机关运行经费支出421.13万元,与上年同期相比减少201.47万元,主要原因有二:(1)厉行节约,加强对公务接待、出差、车辆等的管理,减少相应经费开支;(2)2019年此项经费中,其他商品和服务支出项为133.87万元,而2020年为2.34万元,属于支出口径调整所致。部门机关运行经费主要用于:

(1)商品和服务支出:417.78万元;

(2)生活补助及其他支出:3.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室资产总额401.33万元,其中,流动资产56.47万元,固定资产343.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产4.35万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少154.73万元,其中固定资产减少28.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

8

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额32.84万元,其中:政府采购货物支出23.21万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出9.63万元。授予中小企业合同金额32.84万元,占政府采购支出总额的32.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(无)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件:中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室决算公开表(20210929).xls

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