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中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室部门2017年度部门决算
2018-09-28 10:50:49

监督索引号53040000413101000

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2017年度部门决算

第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定,政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(1)政治协商是指对国家和地方大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。从程序上讲,政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商,也可建议上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲,政治协商的主要形式有;政协的全体会议,常委会议,主席会议,常委专题座谈会,各专门委员会会议,根据需要召开的各党派。无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

(2)民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察,委员提案,委员举报或以其他形式提出批评和建议,中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

(3) 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外,还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出意见和建议;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,市政协在中共玉溪市委坚强领导下,全面贯彻落实党的十八大、十九大精神,按照市第五次党代会、市委五届三次全会和市政协四届五次会议要求,高举爱国主义和新时代中国特色社会主义伟大旗帜,坚持团结民主两大主题,以助力供给侧结构性改革为主线,聚焦我市经济社会发展“5577”总体思路和市委重大决策部署,充分发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用,正视短板、突出重点、抓住关键,调查研究扎实深入,协商议政成果丰硕,民主监督实效增强,团结联谊广泛拓展,为玉溪跨越发展、在全省率先全面建成小康社会作出了积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室部门2017年末实有人员编制51人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员64人(含行政工勤人员11人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员48人。其中:离休1人,退休47人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室部门2017年度收入合计2,640.04万元。其中:财政拨款收入2,634.63万元,占总收入的99.80%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入5.41万元,占总收入的0.20%。与上年对比增加29.21%,主要原因分析基本支出收入增加,工资、保险、车补等增加,但项目支出收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室部门2017年度支出合计2,639.61万元。其中:基本支出1,911.11万元,占总支出的72.40%;项目支出728.50万元,占总支出的27.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加20.27%,主要原因分析基本支出增加,但项目支出减少。

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(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,911.11万元。与上年对比增长38.72%,主要原因分析主要是在职人员工资及保险、车补、公用经费、退休人员费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.42%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出728.50万元。与上年对比减少10.85%,,主要原因为部份项目完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,634.63万元,占本年支出合计的99.81%。与上年对比增加30.01%,主要原因分析工资、保险、车补等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,082.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。与上年对比增加0.07%,主要原因分析工资、保险、车补等增加。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出311.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于在职人员保险及离退休人员费用;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出128.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于人员医疗保险;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出102.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于在职人员住房公积金及购房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131.98万元,支出决算为92.35万元,完成预算的69.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.83万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为50.72万元,完成预算的117.30%;公务接待费支出决算为36.79万元,完成预算的41.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公支出,严格执行“八项规定”。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-48.50万元,下降-34.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.11万元,增长29.85%;公务用车购置及运行费支出决算减少-23.36万元,下降-31.53%;公务接待费支出决算增加/减少-26.27万元,下降-41.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公支出,严格执行“八项规定”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.83万元,占5.23%;公务用车购置及运行维护费支出50.72万元,占54.92%;公务接待费支出36.79万元,占39.84%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出4.83万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。政协副主席郭亚钢同志赴缅参加第十四世界华商大会并赴缅甸泰国老挝进行友好访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.72万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50.72万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常公务活动及调研视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36.79万元。其中:

国内接待费支出36.79万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待557批次(其中:外事接待0批次),接待人次6,132人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室部门2017年机关运行经费支出234.62万元,与上年对比增加126.29%,主要原因分析是单位人员调入,购置办公设备及办公座椅,财政购买服务岗位支出费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维休(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、和“三公”经费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室部门资产总额1,412.05万元,其中,流动资产16.91万元,固定资产1,394.40万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.74万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-597.54万元,其中;流动资产增加13.35万元,固定资产减少-612.71万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产减少-0.28万元,其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;

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 填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年度,我单位政府采购支出46.35万元,其中政府采购货物支出46.35万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效信息

我单位预决算差异率8.6%,原因为年初安排县区经费预算由市财政拨付县区财政,不在我单位核算。我单位年初安排预算全部完成,今后将根据经费情况及时调整和优化财政资金的预算支出方向和内容,加强财务管理,提高财政资金使用效益和部门工作效率。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。(无)

附件:中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2017年决算表.xls

中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会办公室

2018年9月26日

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