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政协玉溪市委员会办公室2015年部门决算情况说明
2016-09-20 15:50:55

第一部分  概况

一、主要职能

(一)主要职能

政协玉溪市委员会办公室主要职能是:(1)、开展调查研究,掌握信息,参与政务,管好事务,搞好服务,充分发挥参谋助手作用。(2)、上情下达,下情上传,使机关高效运转。(3)、负责市政协各种会议的筹备工作。(4)、落实、检查、督促和反馈市政协全委会、常委会、党组会、主席会决定的事项和工作部署。(5)、草拟、送审、印发以市政协党组、委员会、市政协办公室名义下发的文件。(6)、办理市政协、市政协办公室电报、文件、函件、简报的印发、清退、归档、保密、管理工作。(7)、市政协机关的财务管理、车辆管理、对外接待等行政后勤工作。(8)、负责市政协委员会人事变动和机关内部的人事管理工作,做好离退休干部的管理服务工作。(9)、做好群众来信来访和机关安全保卫工作。(10)、加强与市委、市政府对口部门的联系,指导县区政协工作。(11)、承办省政协及市政协领导交办的其他工作。

(二)2015年度重点工作任务介绍

1、坚持精细化思维,不断推进市政协工作再上新台阶

(1)、精心组织,认真落实常委会的各项工作。认真制定工作计划,将会议、调研、视察、督办提案及其他重要工作具体化。精心组织、狠抓落实,确保各项工作的实施。

(2)注重质量,努力提高会务工作水平。今年以来,办公室组织承办了全体会议1次、常委会议4次、主席会议7次、专题情况通报会2次,成功举办了各类会议(活动)20余次。

(3)严谨高效,提高办文工作水平办公室按照“及时、准确、精练”的要求,将办文工作从公文的签收到公文的审核、领导签发等各个环节均加强管理;全年共编发政协各类文件、简讯、会议纪要、情况通报等共计296份;共完成8000余份文件、材料的办理工作。推进“OA”协同办公系统使用,节能降耗,减少纸张用量近20%。

(4)发挥功能,保障重要活动顺利完成。一是为专委会开展工作搞好服务;二是加强与外地政协的沟通联系工作;三是参与服务好“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育;四是对外狠抓对外协调工作;五是拓宽思路,继续加强宣传和信息信访工作。

2、深入一线,主动出击,积极做好服务工作

(1)是围绕市委“八要”、“七位一体”责任制、“六城同创”等全市中心工作,深入开展履职服务。

(2)是注重民生,狠抓“挂包帮转走访”工作。

(3)是积极参与文化建设。

3、加强学习,狠抓作风建设,注重干部培养,强化机关管理,促进办公室自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年政协玉溪市委员会办公室决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

政协玉溪市委员会办公室2015年度末实有人员编制49人。其中行政编制49人(含行政工勤编制8人);在职在编实有人数52人(含行政工勤人员10人)。

离退休人员42人。其中离休1人,退休41人

实有车辆编制28辆,在编实有车辆25辆。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(见附件)

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协玉溪市委员会办公室2015年度决算收入合计2308.51万元,其中,财政拨款收入2296.21万元,占总收入的99.47%;其他收入12.30万元,占总收入的0.53%。

二、支出决算情况说明

政协玉溪市委员会办公室2015年度决算支出合计2282.04万元,其中:基本支出1283.36万元,占总支出的56.24%;项目支出998.68万元,占总支出的43.76%。

(一)基本支出情况

2015年用于保障政协玉溪市委员会机关正常运转的日常支出1283.36万元。与上年对比增加31.84%,原因是综合考评奖发放、补发工资、养老保险职业年金调整及人员变动(退休6人)等。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.33%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.67%。

(二)项目支出情况

2015年用于保障政协玉溪市委员会机关完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出998.68万元。与上年对比减少8.16%,原因是认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约,减少支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协玉溪市委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出2281.37万元,与上年对比增加12.92%,原因是综合考评奖发放及补发工资、养老保险职业年金调整、人员变动(退休6人)、2014年底省级资金结转至2015 年列支。按支出功能分类主要用于以下方面:

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1790.56万元,主要用于基本工资,津贴补贴等人员经费;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费;

2、社会保障和就业支出341.91万元,主要用于离退休人员及社会保险缴费;

3、医疗卫生与计划生育支出106.39万元,主要用于人员医疗保险;

4、住房保障支出42.52万元,主要用于在职人员公积金及住房补贴;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

政协玉溪市委员会机关2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为124.66万元,支出决算为138.60万元,完成预算的111.18%。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为75.49万元,完成预算的214.46%。公务接待费支出决算数为63.11万元,完成预算的70.55%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是交通费用超预算,预算的交通费用不能够满足单位业务工作实际需要。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少25.58万元,下降16%。其中,公务用车购置及运行费支出决算减少12.71万元,下降14%。公务接待费支出决算减少12.87万元,下降17%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约,降低交通费用、接待费用等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出75.49万元,占54.47%;公务接待费支出63.11万元,占45.53%。

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出75.49万元。其中

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出75.49万元。主要用于保障机关视察、调研、检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度,政协玉溪市委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费支出63.11万元。其中

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出63.11万元。主要用于接待国家政协、省政协、各地州市政协视察、调研、检查、交流、考察、学习;接待县、乡镇、村委会、政协委员等产生的费用。2015年政协玉溪市委员会机关共执行国内公务接待525批次,7876人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出149.77万元,与上年对比增加72.86万元,增长94.73 %,主要原因是物业管理费、车辆运行费用、差旅费增加等。

(二)相关口径说明

1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:2015年度部门决算公开表.xls

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